Оператор наружной рекламы компания Gallery завершила проект внедрения системы Oracle Hyperion Planning. Система предназначена для бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета на основе сбора данных по юридическим лицам и департаментам компании. В рамках первой очереди специалистами «Ланит» была автоматизирована текущая модель бюджетного планирования, включая бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, а также бюджет капитальных вложений. «С нуля» был разработан блок планирования, выверки и исключения внутригруппового оборота. В дальнейшем был автоматизирован процесс постановки целевых показателей, а также запущен контроль исполнения бюджета для производственного подразделения компании. В завершение проекта была проведена интеграция решения с существующей учетной системой. Возможности системы позволяют формировать годовой бюджет компании с детализацией по месяцам, а также консолидированный бюджет; осуществлять сценарный анализ годового бюджета с учетом различных версий развития компании в плановом периоде и формировать план-факт отчетность для анализа исполнения бюджета.
 

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями